5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий
Первая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции и всех необходимых действий, вытекающих из оценки.
Причина
Пассивная позиция работников предприятия, отсутствие мотивации.
Возможные последствия
Работа с недобросовестными поставщиками, закупка некачественного сырья, потеря времени и средств.
Коррекция
Необходим контроль процессов «Сверху» , желание и заинтересованность «Снизу».
Корректирующие действия
Ведение системного контроля, анализа работы с поставщиками. Занесение данных в журнал. Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества.
Вторая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ
Причина
Отсутствие специальных складов. Незнание требований СНиПов, ГОСТов, ТУ.
Возможные последствия
Потеря материалами своих потребительских свойств, непригодность к использованию, дополнительные материальные затраты (издержки).
Коррекция
Ознакомить сотрудников с требованиями, условиями хранения материалов. Завести журналы и разработать инструкции по условиям хранения материалов.
Корректирующие действия
Привести складские помещения в соответствии требований СНиП. Закупка сырья малыми партиями.
Третья ситуация
В ходе проверки было выявлено, что не выполняются требования по управлению средствами мониторинга и измерений.
Причина
На предприятии отсутствует лицо, ответственное по метрологии.
Возможные последствия
При не обнаружении (не видении) дефектов средств измерения возможны большие погрешности в процессе измерения, что приведет к браку продукции и материальным издержкам.
Коррекция
Устранение несоответствия.
Корректирующие действия
Назначить ответственное лицо. Разработать списки контрольно-измерительных приборов, составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования, привести в порядок свидетельства о прове6рке.
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
|
Заполняется аудитором, выявившим несоответствие |
Дата обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны 20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: Отделу материально-технического снабжения (наименование подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) |
►Отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пункт ISO 9001:2000 |
► П. 7.4.1 Процесс закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие |
Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
| ||||||||||||||||||||||||||||||