Руководитель процесса
- начальник участка №2.
Критерии
результативности процесса
- своевременное выполнение плана, сдача объектов в указанные сроки.
А353
- проведение ремонта и обслуживание технологического оборудования зданий и сооружений ОАО «СНХЗ».
Вход
—
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация по объекту; 3)текущие заказы; 4)план работы на месяц.
Выход
–
1)ремонтно-монтажные работы;
2)исполнительная документация по объекту;
3)отчеты.
Руководитель процесса
- начальник участка №3.
Критерии результативности процесса
- своевременное выполнение заказа, увеличение выработки и прибыли, качественное выполнение работы, своевременная и полная сдача документации по выполненным работам.
АЗ54
- строительство зданий и сооружений.
Вход
-
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация по строящемуся объекту;
3)заказы;
4)план работы на месяц.
Выход
–
1) Законченные строительством работы;
2)исполнительная документация по объекту.
Руководитель процесса
- директор филиала «Юмагузинский».
Критерии результативности процесса
- выполнение поставленных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.
А4
- осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.
А41- мониторинг и измерение продукции.
Вход
- требования к продукции.
Выход
- записи (акты, протоколы и т.д.)
Руководитель процесса
- главный инженер.
Критерии результативности процесса
- своевременное выявление несоответствий.
А42— управление несоответствующей продукцией.
Вход
- записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).
Выход
- решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разрешении на отступление.
Руководитель процесса
- генеральный директор.
Критерии
результативности процесса
- отсутствие пропусков несоответствующей продукции.
А43- мониторинг и измерение процессов.
Вход
- параметры процессов СМК, критерии оценки.
Выход
- записи о параметрах процессов и их соответствии. Руководитель процесса
- главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса
- отсутствие сбойных ситуаций.
А44- внутренний аудит СМК.
Вход
- состояние СМК.
Выход
- свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, наблюдения, заключения).
Руководитель процесса
- главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса
- соответствие требованиям стп.
А45- проводить корректирующие действия.
Вход
- несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.
Выход
- план по устранению несоответствий.
Руководитель процесса
— главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса
- результативное устранение причин несоответствий.
А46- проводить предупреждающие действия.
Вход
- мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности потребителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.
Выход
- план по устранению причин потенциальных несоответствий.
Руководитель процесса
- главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса
- отсутствие несоответствий, рекламаций, жалоб потребителей.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.
Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие предоставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному календарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.
Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов